鄂爾多斯市人大辦公室2019年度部門預算公開報告

發布日期:2019-03-20 10:08:00  文檔來源:  作者:

部門預算信息公開目錄

第一部分 本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置情況

第二部分 2019年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2019年“三公”經費財政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明 

第三部分 其他公開事項

一、重點項目預算績效目標情況說明

二、國有資產占有使用情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 2019年部門預算公開表

一、2019財政撥款收支預算總表

二、2019年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2019年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

第一部分 本部門概況

一、主要職能、職責

(一)秘書處

1.負責常委會及機關日常各類重要會議的會務組織和協調工作;

2.負責承辦和協調常委會及辦公廳的各類重要活動;

3.負責承辦黨政機關、人民團體等邀請常委會領導參加有關會議和重要活動的聯系與組織工作;

4.負責常委會及機關文電草擬和處理、文書檔案、機要保密、收發和報刊圖書征訂管理等工作;。

5.負責落實和辦理常委會及辦公廳領導批示和交辦的其他事項。

(二)人事處

1、負責機關干部職工的編制、工資、社保、醫療、住房、辦公用房、人事檔案等事宜的管理、登記、變更和統計工作;

2、負責機關黨建、精神文明創建、扶貧慰問、機關紀律等工作;

3、負責組織安排機關干部的培訓學習、人事考核、文體活動等工作;

4、負責機關老干部工作;

5、負責機關年度實績考核、文明單位創建、六五普法和其他相關工作的材料整理和驗收。

(三)綜合處

1.辦公廳交辦的綜合性文稿的起草工作,包括常委會工作報告、實績考核匯報材料、常委會或辦公廳工作總結、領導講話等文件起草工作。

2.人大重要信息的采編、印發和對外報送。

3.辦公廳交辦的重要調研報告的起草。

4.人大網站的維護和建設。

5.人大信息化建設的有關工作。

(四)信訪處

1.接待和處理人大代表及人民群眾的來信來訪,辦理市人大常委會領導批示的信訪案件;

2.定期對群眾來信來訪情況進行收集、歸類、形成文字材料,為領導科學決策提供參考;

3.密切聯系市委和自治區人大、“一府兩院”、各旗區人大信訪部門,及時溝通情況,交流信息;

4.做好日常信訪材料收集、整理、傳遞、年終總結、立案歸檔等工作。

5.做好信訪保密工作,重要的信訪材料及時送交辦公廳統一管理。

(五)機關事務中心

1、負責機關后勤接待工作和人代會期間的食宿安排;

2、負責機關車輛管理和安全及人代會期間的車輛統籌;

3、完成領導交辦的其他工作。

 

二、機構設置情況

市人大常委會設辦公廳和8個委員會。

辦公廳下設秘書處、人事處、綜合調研處、信訪處4個科級處室;辦公廳還下設1個機關事務服務中心屬科級建制二級單位。

8個委員會分別是民族僑務外事委員會、內務司法委員會、選舉任免聯絡委員會、教科文衛委員會、財政經濟委員會、環境資源城鄉建設委員會、農牧業委員會、法工委每個委員會各設一個科級辦公室,其中選舉任免聯絡委員會還設有1個科級代表聯絡處。

第二部分 2019年部門預算收支情況 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算3190.2萬元,比上年預算增加810.4萬元,增長34 %,增加主要是由于2019年新增編寫人大志、人大信息等工作,經費有所提高。

支出預算3190.2萬元,比上年預算增加810.4萬元,增長34%,增加主要是由于2019年新增編寫人大志、人大信息等工作,經費有所提高。

(一)、2019年部門預算收入情況說明

部門預算收入3190.2萬元,其中:一般公共預算撥款收入 3190.2萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比 0%;事業收入0萬元,占比 0 %;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比 0%;上年結轉 0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

(二)、2019年部門預算支出情況說明

部門預算支出3190.2萬元,其中:基本支出 1995.2 萬元,占比62.54%;項目支出1195萬元,占比37.46%;事業單位經營支出0萬元,占比 0%。

主要用于“機構運轉、人大代表培訓等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算3190.2萬元,包括:一般公共預算財政撥款3190.2萬元,政府性基金預算財政撥款 0萬元,上年結轉 0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類2732萬元,比上年預算數增加961.9 萬元。主要用于人員工資和公用經費。

2、社會保障和就業類256.2萬元,比上年預算數減少184.1 萬元。主要用于支付職工社保等費用。

3、醫療衛生和計劃生育類71.5萬元,比上年預算數增加11.2萬元。

4.住房保障類130.3萬元,比上年預算增加21.2萬元 。

三、2019年“三公”經費財政預算安排情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算 26.6萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %。其中:

1、因公出國(境)費用 0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

2、公務接待費5萬元,比上年預算數減少0萬元,下降 0 %。

3、公務用車購置及運行維護費 21.6萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中,公務用車購置 萬元,比上年預算增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %;公務用車運行維護費21.6萬元,比上年預算增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。

四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算325.9萬元,比上年增加92.9萬元,增長39.8 %。主要原因是公用經費增加。

五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位2019年無政府性基金支出預算。

第三部分 其他公開事項說明 

一、重點項目預算績效目標情況說明

根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開。2019年,填報績效目標的預算項目27個,公開績效目標22個,公開項目占全部預算項目的70.3%。公開填報績效目標的項目支出預算972萬元,占全部項目支出預算的84.5%。

二、國有資產占有使用情況說明

截至2018年末,共有車輛 9輛, 其中:機要應急車輛 2輛等,單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)等.

第四部分 名詞解釋 

1、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:王晨霞 聯系電話:1337062607

第六部分 2019年部門預算公開表 

詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表

 

        2019年一般公共預算財政撥款支出預算表.xls
        2019預算專項.zip
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